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财务会计
每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件,识别本岗位各项工作环节中 的风
每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件,识别本岗位各项工作环节中 的风
昕玥
2020-05-20
35
问题
每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件,识别本岗位各项工作环节中 的风险点及对应的控制措施,初步评估风险程度和控制措施,并提出控制优化的建议。这一步 骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。
选项
A.控制活动识别与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案
答案
B
解析
。题干上来就点明是“每位员工”,对照选项,B选项的全员风险识别 与报告最贴合题意。B选项是第一步,C选项是第二步,A选项是第三步,D选项是第四步,第 五步是报告自我评估工作和日常监控。
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