（用户名：13；账套：405；操作日期：2014年1月31日）输入采购专用发票：2014年1月22日，采购部向海华公司采购电压表，数量10只，无税单价500元，企业收到专用发票一张，发票号为1122，增值税税率为17%。
(1)执行“文件——重新注册”命令，输入相关信息。
(2)执行“采购——采购发票”命令，打开“采购发票”对话框。
(3)单击“增加”按钮右侧向下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息。
(4)单击“保存”按钮。
