（用户名：101;账套：300；操作日期：2014年1月31日）输入付款单。2014年1月24日，采购部开出现金支票一张，为支付购买东方科技乙材料的款项，全部合计为5000元。
(1)执行“采购——供应商往来——付款结算”命令，进入“付款”窗口。
(2)选择供应商“东方科技”，单击“增加”按钮，输入日期“2014-1-24”；结算方式“现金支票”；金额“5000”。单击“保存”按钮。
