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(2014年)某企业为非辅导期增值税一般纳税人,取得上月开具的“增值税专用发票”当期认证相符并申报抵扣,应填在增值税纳税申报表附列资料(二)( )。A.第
(2014年)某企业为非辅导期增值税一般纳税人,取得上月开具的“增值税专用发票”当期认证相符并申报抵扣,应填在增值税纳税申报表附列资料(二)( )。A.第
admin
2020-12-24
28
问题
(2014年)某企业为非辅导期增值税一般纳税人,取得上月开具的“增值税专用发票”当期认证相符并申报抵扣,应填在增值税纳税申报表附列资料(二)( )。
选项
A.第2栏“认证相符的增值税专用发票—本期认证相符且本期申报抵扣”
B.第3栏“认证相符的增值税专用发票—前期认证相符且本期申报抵扣”
C.第8b栏“其他扣税凭证—其他”
D.第33栏“待抵扣进项税额—其他扣税凭证—其他”
答案
A
解析
增值税专用发票当期认证相符并申报抵扣,应填在增值税纳税申报表附列资料(二)第2栏“认证相符的增值税专用发票—本期认证相符且本期申报抵扣”处。
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