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某企业(增值税一般纳税人)2018年11月因管理不善毁损一批三个月前购入的库存材
某企业(增值税一般纳税人)2018年11月因管理不善毁损一批三个月前购入的库存材
tikufree
2019-12-17
44
问题
某企业(增值税一般纳税人)2018年11月因管理不善毁损一批三个月前购入的库存材料,账面成本10120元(含运费120元),保险公司审理后同意赔付8000元,该企业的损失已向税务机关进行了专项申报,其在所得税前可扣除的损失金额为多少?
选项
答案
解析
不得抵扣的进项税额=(10120-120)×16%+120×10%=1600+12=1612(元)在所得税前可扣除的损失金额=10120+1612-8000=3732(元)。
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