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某工业企业为增值税一般纳税人,本期“应交税费—应交增值税”科目贷方的销项税额为1
某工业企业为增值税一般纳税人,本期“应交税费—应交增值税”科目贷方的销项税额为1
shuhaiku
2019-12-17
37
问题
某工业企业为增值税一般纳税人,本期“应交税费—应交增值税”科目贷方的销项税额为17万元,借方进项税额为6.8万元,期初无留抵税额。
选项
答案
解析
应纳增值税=17-6.8=10.2(万元)借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 10.2 贷:应交税费—未交增值税 10.2次月上缴时:借:应交税费—未交增值税 10.2 贷:银行存款 10.2
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