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北京某公司为增值税一般纳税人,2016年9月购入天津一座写字楼用于出租。从201
北京某公司为增值税一般纳税人,2016年9月购入天津一座写字楼用于出租。从201
Freeti
2019-12-17
36
问题
北京某公司为增值税一般纳税人,2016年9月购入天津一座写字楼用于出租。从2018年5月起租金含税20000元。
选项
答案
解析
在天津不动产所在地税务机关,预缴税款=20000÷(1+10%)×3%=545.45(元);在北京机构所在地税务机关,本月应纳增值税=20000÷(1+10%)×10%+其他销项税额-进项税额-预缴税款。
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