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2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付
恬恬
2019-12-17
38
问题
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;②采购合同的签订和审核相互独立;③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;④应付款项记账员负责签发付款支票。违反内部控制要求的有()。
选项
A.①B.②C.③D.④
答案
ACD
解析
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